Ordem Cronológica de Pagamento
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Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Ordem Cronológica de Pagamentos
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| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLITICOS.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 25.842,72 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 128 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 643,12 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 127 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOPAG DE FÉRIAS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/FÉRIAS - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 2.736,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 126 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 2.857,74 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 125 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
ADEMAR DE OLIVEIRA CRUZ
511.XXX.XXX-20
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 3.151,89 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 124 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
MAYRA DA CRUZ CAVALCANTE
846.XXX.XXX-34
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 3.151,89 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 123 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOPAG DE FÉRIAS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/FÉRIAS - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 462,90 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 122 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 8.058,48 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 121 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 5.777,18 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 120 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 16.481,78 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 119 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/GRATIFICAÇÕES - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 282,93 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 118 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOPAG DE FÉRIAS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/FÉRIAS - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 3.472,62 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 117 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 20.537,19 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 116 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/GRATIFICAÇÕES - 03/2023.
|
15/03/2023 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 1.500,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 115 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/ADIC PERICULOSIDADE - 03/2023.
|
15/03/2023 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 832,13 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 114 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/ADIC NOTURNO - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 796,16 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 113 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 8.917,41 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 112 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 07 A 15/03/2023.
|
07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | R$ 4.200,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 111 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME (INFORTREAD INFORM
11.460.137/0001-45
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO.
|
06/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | R$ 950,00 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 110 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME (INFORTREAD INFORM
11.460.137/0001-45
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DIGITAL.
|
06/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | R$ 2.850,00 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS |