Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Apresentando 20 de um total de 215 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026NE0000215 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 050/2026
|
R$ 2.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000214 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 049/2026.
|
R$ 1.716,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000213 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 048/2026.
|
R$ 2.432,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000212 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 048/2026.
|
R$ 66,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000211 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 048/2026.
|
R$ 153,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000210 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 047/2026.
|
R$ 4.565,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000209 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 046/2026
|
R$ 2.027,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000208 |
R V ONO TRANSPORTE LTDA
04.241.825/0001-59
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DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LANCHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 018/2025 E ARP N° 029/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 041/2026.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000207 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 045/2026
|
R$ 522,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000206 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
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DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000205 |
FRANCISCO WALTELITON DE SOUZA PINTO
561.XXX.XXX-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FRANCISCO WALTELITON DE SOUZA PINTO - VEREADOR – MATRÍCULA 467, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000204 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA - VEREADOR – MATRÍCULA 634, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000203 |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS - VEREADOR – MATRÍCULA 635, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇ
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000202 |
ADSON ODA DA SILVA
613.XXX.XXX-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR ADSON ODA DA SILVA - VEREADOR – MATRÍCULA 633, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2026, OB
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000201 |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR ALEX GARCIA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 492, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2026, O
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000200 |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FERNANDO NOGUEIRA MENEZES - VEREADOR – MATRÍCULA 495, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000199 |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR JOSENALDO BATISTA LIMA - VEREADOR – MATRÍCULA 497, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2026
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000198 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
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R$ 99.364,67 | R$ 99.364,67 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000197 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 03/2026
|
R$ 3.576,63 | R$ 3.576,63 | R$ 3.576,63 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000196 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 03/2026.
|
R$ 138.000,00 | R$ 138.000,00 | R$ 138.000,00 |