Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026NE0000177 | 0000001 |
L.C.COSTA - ME
47.340.068/0001-83
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2025, ARP N°07/2025 E OF N°044/2026.
|
R$ 150,54 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000176 | 0000001 |
L.C.COSTA - ME
47.340.068/0001-83
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2025, ARP N°07/2025 E OF N°044/2026.
|
R$ 12.219,61 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000175 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°43/2026.
|
R$ 1.457,54 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000174 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°43/2026.
|
R$ 1.140,12 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000173 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
R$ 42,72 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000172 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
R$ 70,01 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000171 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
R$ 4.745,50 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000170 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
R$ 40,32 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000169 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2026 E OF N°041/2026.
|
R$ 148,34 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000168 | 0000001 |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°17/2025 E OF N°040/2026.
|
R$ 11.082,65 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000167 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 039/2026
|
R$ 11.223,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000162 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 038/2026
|
R$ 4.105,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000159 | 0000001 |
JOSE TUPINAMBA R. PONTES
408.XXX.XXX-49
DESPESA: DIARIA - QUANT: 05 - PORTARIA: N°46, 05/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 22 A 29/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000158 | 0000001 |
LEIWSON CRISTHAN SOUZA DOS SANTOS
079.XXX.XXX-75
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 040/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 675,92 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000157 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 037/2026
|
R$ 2.134,60 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000154 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 036/2026
|
R$ 4.105,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000153 | 0000001 |
FERNANDA CONDE VIEIRALVES
934.XXX.XXX-72
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 038/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 675,92 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000152 | 0000001 |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 030/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS -
|
R$ 304,72 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000151 | 0000001 |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 030/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
R$ 2.483,34 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000147 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°028/2026.
|
R$ 9.139,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026NE0000159 | 0000001 |
JOSE TUPINAMBA R. PONTES
408.XXX.XXX-49
DESPESA: DIARIA - QUANT: 05 - PORTARIA: N°46, 05/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 22 A 29/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 4.000,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000158 | 0000001 |
LEIWSON CRISTHAN SOUZA DOS SANTOS
079.XXX.XXX-75
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 040/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 675,92 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000031 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 170,04 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000095 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025, ARP N°015/25 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 027/2026.
|
R$ 533,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000204 | 0000001 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA - VEREADOR – MATRÍCULA 634, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE
|
R$ 1.600,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000203 | 0000001 |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS - VEREADOR – MATRÍCULA 635, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇ
|
R$ 1.600,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000202 | 0000001 |
ADSON ODA DA SILVA
613.XXX.XXX-25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR ADSON ODA DA SILVA - VEREADOR – MATRÍCULA 633, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2026, OB
|
R$ 3.200,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000201 | 0000001 |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR ALEX GARCIA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 492, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2026, O
|
R$ 1.600,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000198 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 99.364,67 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000197 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 03/2026
|
R$ 3.576,63 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000196 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 03/2026.
|
R$ 138.000,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000195 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 FÉRIAS - 03/2026.
|
R$ 2.317,40 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000194 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 03/2026.
|
R$ 101.154,51 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000193 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - 03/2026
|
R$ 579,35 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000192 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 03/2026
|
R$ 4.557,92 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000191 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 03/2026
|
R$ 170.967,28 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000190 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - 03/2026
|
R$ 2.052,24 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000189 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 03/2026
|
R$ 7.623,33 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000188 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 03/2026
|
R$ 6.200,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000187 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 03/2026
|
R$ 2.209,56 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026NE0000215 | Ordinário |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 050/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.175,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000214 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 049/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.716,80 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000213 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 048/2026.
|
Carregando...
|
R$ 2.432,68 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000212 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 048/2026.
|
Carregando...
|
R$ 66,99 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000211 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 048/2026.
|
Carregando...
|
R$ 153,96 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000210 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 047/2026.
|
Carregando...
|
R$ 4.565,11 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000209 | Ordinário |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 046/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.027,10 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000208 | Ordinário |
R V ONO TRANSPORTE LTDA
04.241.825/0001-59
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LANCHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 018/2025 E ARP N° 029/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 041/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000207 | Ordinário |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 045/2026
|
Carregando...
|
R$ 522,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000206 | Ordinário |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000205 | Ordinário |
FRANCISCO WALTELITON DE SOUZA PINTO
561.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FRANCISCO WALTELITON DE SOUZA PINTO - VEREADOR – MATRÍCULA 467, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000204 | Ordinário |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA - VEREADOR – MATRÍCULA 634, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000203 | Ordinário |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS - VEREADOR – MATRÍCULA 635, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇ
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000202 | Ordinário |
ADSON ODA DA SILVA
613.XXX.XXX-25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR ADSON ODA DA SILVA - VEREADOR – MATRÍCULA 633, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2026, OB
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000201 | Ordinário |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR ALEX GARCIA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 492, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2026, O
|
Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000200 | Ordinário |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FERNANDO NOGUEIRA MENEZES - VEREADOR – MATRÍCULA 495, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2
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R$ 3.200,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000199 | Ordinário |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR JOSENALDO BATISTA LIMA - VEREADOR – MATRÍCULA 497, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2026
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R$ 1.600,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000198 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
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R$ 99.364,67 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000197 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 03/2026
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R$ 3.576,63 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000196 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 03/2026.
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R$ 138.000,00 |