Ordem Cronológica de Pagamento
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Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
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Ordem Cronológica de Pagamentos
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| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E ARP Nº 008/2022, SEGUE DESCRIÇÃO ABAIXO:
|
27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | R$ 2.623,46 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 148 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTR
40.813.987/0001-88
DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA NO PREDIO DA CAMARA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023 E ARP Nº 002/2023.
|
24/03/2023 | 24/03/2023 | 27/03/2023 | R$ 5.097,73 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 147 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTR
40.813.987/0001-88
DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS AREAS CIVIL, ELETRICA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023 E ARP Nº 002/2023.
|
24/03/2023 | 24/03/2023 | 27/03/2023 | R$ 3.425,80 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 146 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°015/2022 E ARP Nº 014/2022.
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27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | R$ 204,65 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 145 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FRANCISCO WALTELITON DE SOUZA PINTO
561.XXX.XXX-15
DESPESA COM 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2023.
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27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | R$ 2.400,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 144 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
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0000001 |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/03 A 30/03/2023.
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27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.800,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 143 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSÕES, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 E ARP Nº 009/2022, SEGUE DESCRIÇÃO ABAIXO:
|
23/03/2023 | 23/03/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.011,60 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 142 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
A.C.C.DE VASCONCELOS
02.534.910/0001-80
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E ARP Nº 008/2022, SEGUE DESCRIÇÃO ABAIXO:
|
27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | R$ 120,60 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 141 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
N. DA C. BRITO REFRIGERAÇÕES ME
09.157.080/0001-68
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR; CONFORME PREGÃO SRP N°014/2022 E ARP N°013/2022.
|
22/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | R$ 3.990,00 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 140 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
R M C C BRANCO
63.726.129/0001-00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO SRP N°09/2022 E ARP N°009/2022.
|
23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | R$ 3.033,00 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 139 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA COM 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 22 A 26/03/2023.
|
21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | R$ 1.800,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 138 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
MATEUS FERREIRA ASSAYAG
626.XXX.XXX-44
DESPESA COM 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 22 A 26/03/2023.
|
21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | R$ 1.800,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 137 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
AFONSO DE SOUZA ROCHA
597.XXX.XXX-87
DESPESA COM 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2023.
|
21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | R$ 1.800,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 136 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/GRATIFICAÇÕES - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 722,80 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 135 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 65.036,55 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 134 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 72.838,40 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 133 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 43.706,32 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 132 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 25.270,56 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 131 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 03/2023.
|
17/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 102.523,41 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 130 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/GRATIFICAÇÕES - 03/2023.
|
15/03/2023 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 500,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS |