Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
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Ordem Cronológica de Pagamentos
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| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO SRP N°015/2022 E ARP N°014/2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 047/2023, SEGUE DESCRIÇÃO ABAIXO:
|
27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | R$ 1.113,01 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 188 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
A.C.C.DE VASCONCELOS
02.534.910/0001-80
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E ARP Nº 008/2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2023, SEGUE DESCRIÇÃO ABAIXO:
|
26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 96,48 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 187 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
A.C.C.DE VASCONCELOS
02.534.910/0001-80
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E ARP Nº 008/2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2023, SEGUE DESCRIÇÃO ABAIXO:
|
26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 3.191,54 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 186 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 178/2023.
|
26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 0,70 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 185 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NO TRECHO PARINTINS/MANAUS/PARINTINS.
|
26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 764,22 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 184 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS.
|
26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 68,68 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 183 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
REBECA GONÇALVES BEZERRA
826.XXX.XXX-87
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
18/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | R$ 1.427,34 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 182 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
INARA MACHADO DE OLIVEIRA
003.XXX.XXX-70
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
|
19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | R$ 6.808,22 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 181 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
THAIS PONTES MAIA
014.XXX.XXX-66
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | R$ 1.141,19 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 180 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
SABRINA ALFAIA CORREA DA SILVA
023.XXX.XXX-01
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | R$ 1.141,18 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 179 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
RAFAEL DOS SANTOS AGUIAR
039.XXX.XXX-09
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
18/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | R$ 540,07 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 178 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
DESPESA COM 05(CINCO)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIN/MAO/MAO/PIN, NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2023.
|
11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | R$ 3.000,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 177 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
JOSE TUPINAMBA R. PONTES
408.XXX.XXX-49
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIN/MAO/MAO/PIN, NO PERÍODO DE 11 A 16/04/2023.
|
11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | R$ 3.000,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 176 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000003 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLITICOS.
|
10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | R$ 25.842,72 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 175 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000003 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES
|
10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | R$ 45.125,09 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 174 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
MATEUS FERREIRA ASSAYAG
626.XXX.XXX-44
DESPESA COM 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIN/MAO/BR/BR/MAO/PIN, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023.
|
10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | R$ 2.100,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 173 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
H.F. PICANÇO
10.669.402/0001-37
DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA RAPIDA E BARCO REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2022 E ARP Nº 006/2022.
|
29/03/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 | R$ 3.600,00 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 172 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.368.602/0002-51
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E ARP Nº 003/2023 DESCRIÇÃO ABAIXO:
|
30/03/2023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | R$ 21.976,96 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 171 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
V M B PEREIRA LTDA
18.266.407/0001-20
DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS E SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS PARA A CAMARA DE PARINTINS, CONFORME PREGÃO SRP N°012/2022 E ARP N°011/2022.
|
03/03/2023 | 03/03/2023 | 29/03/2023 | R$ 2.836,50 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 170 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
AGUIA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
11.725.112/0001-26
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES, PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E ARP004/2022.
|
28/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | R$ 564,61 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS |