Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Ordem Cronológica de Pagamentos
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| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1429 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 018/2026
|
20/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 2.052,50 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 1428 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
23/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 117,72 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 1427 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
RAIFRAN B DA SILVA
21.049.865/0001-12
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°007/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°008/2026.
|
16/01/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 3.663,77 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 1426 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026
|
23/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 2.400,00 | Outros | Não se aplica | |
| 1425 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 24 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 014/2026
|
23/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 4.000,00 | Outros | Não se aplica | |
| 1424 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
A GARCIA FARIAS LTDA
27.102.089/0001-53
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2026.
|
20/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 3.815,10 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 1423 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026
|
20/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 4.105,00 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 1422 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026
|
20/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 2.052,50 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 1421 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°007/2026.
|
14/01/2026 | 14/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 8.480,00 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 1420 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
14/01/2026 | 14/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 2.263,60 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 1419 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
R. ANSELMO MIRANDA LTDA
14.808.550/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°026/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°005/2026.
|
19/01/2026 | 19/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 9.790,00 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 1418 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
DIELSON CANTO BRELAZ
615.XXX.XXX-20
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 013/2026
|
23/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 3.000,00 | Outros | Não se aplica | |
| 1417 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
14/01/2026 | 14/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 688,00 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 1416 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2026.
|
14/01/2026 | 14/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 433,02 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 1415 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015/2026
|
20/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 123,75 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 1414 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 019/2026
|
20/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 492,60 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 1413 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | R$ 25,20 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 1412 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 017/2026
|
20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | R$ 2.052,50 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 1411 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000009 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
19/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | R$ 261,60 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 1410 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000008 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
19/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | R$ 65,40 | Prestação de serviços | Não se aplica |