Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Apresentando 20 de um total de 215 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026NE0000095 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025, ARP N°015/25 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 027/2026.
|
R$ 533,00 | R$ 533,00 | R$ 533,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000094 |
ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA
40.009.586/0001-70
|
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº008/2025 E ARP Nº 009/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 18/2026.
|
R$ 20.922,98 | R$ 20.922,98 | R$ 20.922,98 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000093 |
ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA
40.009.586/0001-70
|
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ARP Nº 004/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 17/2026.
|
R$ 22.083,66 | R$ 22.083,66 | R$ 22.083,66 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000092 |
JANAINA PEREIRA VASCONCELOS
017.XXX.XXX-30
|
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 024/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 2.655,36 | R$ 2.655,36 | R$ 2.655,36 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000091 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 026/2026
|
R$ 492,60 | R$ 492,60 | R$ 492,60 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000090 |
NAUBERT SOUZA E SOUZA
078.XXX.XXX-16
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DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 023/26 - EXONERAÇÃO.
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R$ 337,96 | R$ 337,96 | R$ 337,96 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000089 |
RAYMAR DOS REIS MARTINS
815.XXX.XXX-68
|
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 022/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 476,09 | R$ 476,09 | R$ 476,09 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000088 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
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DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°013/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°015/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°016/2026.
|
R$ 8.739,25 | R$ 8.739,25 | R$ 8.739,25 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000087 |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
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DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°015/2026.
|
R$ 9.438,40 | R$ 9.438,40 | R$ 9.438,40 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000086 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
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DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°014/2026.
|
R$ 1.004,08 | R$ 1.004,08 | R$ 1.004,08 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000085 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
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DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°013/2026.
|
R$ 11.695,00 | R$ 11.695,00 | R$ 11.695,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000084 |
AGUIA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
11.725.112/0001-26
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DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MALOTE NO TRECHO PIN/MAO/MAO/PIN EM ATENDIMENTO À CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2025, O
|
R$ 10.163,78 | R$ 10.163,78 | R$ 10.163,78 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000083 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°25/2026.
|
R$ 1.628,09 | R$ 1.628,09 | R$ 1.628,09 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000082 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°25/2026.
|
R$ 1.204,45 | R$ 1.204,45 | R$ 1.204,45 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000081 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°24/2026.
|
R$ 141,85 | R$ 141,85 | R$ 141,85 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000080 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 62,72 | R$ 62,72 | R$ 62,72 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000079 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 58,20 | R$ 58,20 | R$ 58,20 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000078 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 7.935,63 | R$ 7.935,63 | R$ 7.935,63 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000077 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 40,32 | R$ 40,32 | R$ 40,32 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000076 |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°17/2025 E OF N°22/2026.
|
R$ 13.876,55 | R$ 13.876,55 | R$ 13.876,55 |