Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Apresentando 20 de um total de 215 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000115 |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°25, 20/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02/2026 Á 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000114 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 028/2026
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R$ 492,60 | R$ 492,60 | R$ 492,60 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000113 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
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DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°020/2026.
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R$ 502,04 | R$ 502,04 | R$ 502,04 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000112 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
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DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°019/2026.
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R$ 7.051,00 | R$ 7.051,00 | R$ 7.051,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000111 |
SUIANE SANTAREM LOUREIRO
014.XXX.XXX-55
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°22, 19/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PRESIDENTE FIGUEREDO PERIODO: 22 Á 24/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - TREINAMENTO DO MÓDULO COMPRAS - SIST FIORILLI.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000110 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°21, 19/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 20 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000109 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 99.570,85 | R$ 99.570,85 | R$ 99.570,85 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000108 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 FÉRIAS - 02/2026.
|
R$ 1.738,05 | R$ 1.738,05 | R$ 1.738,05 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000107 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 02/2026.
|
R$ 102.544,94 | R$ 102.544,94 | R$ 102.544,94 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000106 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - 02/2026
|
R$ 3.565,97 | R$ 3.565,97 | R$ 3.565,97 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000105 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 02/2026
|
R$ 4.519,03 | R$ 4.519,03 | R$ 4.519,03 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000104 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 02/2026
|
R$ 172.626,33 | R$ 172.626,33 | R$ 172.626,33 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000103 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 02/2026
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R$ 7.623,33 | R$ 7.623,33 | R$ 7.623,33 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000102 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 02/2026
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R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000101 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 02/2026
|
R$ 2.209,56 | R$ 2.209,56 | R$ 2.209,56 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000100 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
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DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 02/2026
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R$ 840,32 | R$ 840,32 | R$ 840,32 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000099 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 02/2026
|
R$ 63.809,95 | R$ 63.809,95 | R$ 63.809,95 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000098 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
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DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 02/2026.
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R$ 138.000,00 | R$ 138.000,00 | R$ 138.000,00 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000097 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
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DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 02/2026
|
R$ 3.576,63 | R$ 3.576,63 | R$ 3.576,63 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000096 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
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DESPESAS COM AUXILIO FARDAMENTO.
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R$ 88.781,14 | R$ 88.781,14 | R$ 88.781,14 |