Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Apresentando 20 de um total de 215 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026NE0000135 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 57,38 | R$ 57,38 | R$ 57,38 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000134 |
H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
27.390.371/0001-83
|
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE ASSINATURA POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/25 ARP N°001/26 ORDEM DE SERVIÇO N° 021/26.
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R$ 2.142,56 | R$ 2.142,56 | R$ 2.142,56 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000133 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 034/2026
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R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000132 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033/2026.
|
R$ 11,03 | R$ 11,03 | R$ 11,03 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000131 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033/2026.
|
R$ 1.752,67 | R$ 1.752,67 | R$ 1.752,67 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000130 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 3.401,37 | R$ 3.401,37 | R$ 3.401,37 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000129 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 58,35 | R$ 58,35 | R$ 58,35 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000128 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000127 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
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R$ 64,15 | R$ 64,15 | R$ 64,15 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000126 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 031/2026.
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R$ 8.354,57 | R$ 8.354,57 | R$ 8.354,57 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000125 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 030/2026.
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R$ 2.571,61 | R$ 2.571,61 | R$ 2.571,61 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000124 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°36, 23/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 24 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000123 |
MAYSA BRANDÃO RODRIGUES
022.XXX.XXX-66
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DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 033/26 - EXONERAÇÃO.
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R$ 675,92 | R$ 675,92 | R$ 675,92 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000122 |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 05 - PORTARIA: N°33, 23/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 24 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000121 |
ADSON ODA DA SILVA
613.XXX.XXX-25
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°32, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25 A 27/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000120 |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 04 - PORTARIA: N°30, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000119 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°29, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000118 |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°28, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 26/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000117 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 029/2026
|
R$ 6.157,50 | R$ 6.157,50 | R$ 6.157,50 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000116 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°26, 20/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |