Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Apresentando 20 de um total de 215 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026NE0000155 |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 031/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
R$ 1.241,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000154 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 036/2026
|
R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000153 |
FERNANDA CONDE VIEIRALVES
934.XXX.XXX-72
|
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 038/26 - EXONERAÇÃO.
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R$ 675,92 | R$ 675,92 | R$ 675,92 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000152 |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
|
DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 030/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS -
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R$ 304,72 | R$ 304,72 | R$ 304,72 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000151 |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 030/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
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R$ 2.483,34 | R$ 2.483,34 | R$ 2.483,34 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000150 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA - VEREADOR – MATRÍCULA 634, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000149 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FLAVIO DA COSTA FARIAS - VEREADOR – MATRÍCULA 496, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000148 |
GRAFICA VEREDAS LTDA
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°023/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°029/2026.
|
R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000147 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
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DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°028/2026.
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R$ 9.139,00 | R$ 9.139,00 | R$ 9.139,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000146 |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
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DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2025 E ARP Nº 021/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 27/2026.
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R$ 10.382,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000145 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
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DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°026/2026.
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R$ 1.853,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000144 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
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DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°025/2026.
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R$ 31.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000143 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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DESPESA COM SERVIÇO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA, E-SIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO, ENGLOBANDO SUPORTE TE
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R$ 9.817,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000142 |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR JOSENALDO BATISTA LIMA - VEREADOR – MATRÍCULA 497, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000141 |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR ALEX GARCIA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 492, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2026, O
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000140 |
FABIO GADELHA CARDOSO
685.XXX.XXX-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FÁBIO GADELHA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 636, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2026,
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000139 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 035/2026
|
R$ 12.807,60 | R$ 12.807,60 | R$ 12.807,60 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000138 |
R V ONO TRANSPORTE LTDA
04.241.825/0001-59
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DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LANCHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 018/2025 E ARP N° 029/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 023/2026.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000137 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
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DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000136 |
MOISES DOS SANTOS SOARES
027.XXX.XXX-79
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DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 035/26 - EXONERAÇÃO.
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R$ 2.414,00 | R$ 2.414,00 | R$ 2.414,00 |