Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Apresentando 20 de um total de 215 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026NE0000175 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°43/2026.
|
R$ 1.457,54 | R$ 1.457,54 | R$ 1.457,54 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000174 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°43/2026.
|
R$ 1.140,12 | R$ 1.140,12 | R$ 1.140,12 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000173 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
R$ 42,72 | R$ 42,72 | R$ 42,72 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000172 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
R$ 70,01 | R$ 70,01 | R$ 70,01 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000171 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
R$ 4.745,50 | R$ 4.745,50 | R$ 4.745,50 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000170 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
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R$ 40,32 | R$ 40,32 | R$ 40,32 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000169 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2026 E OF N°041/2026.
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R$ 148,34 | R$ 148,34 | R$ 148,34 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000168 |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°17/2025 E OF N°040/2026.
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R$ 11.082,65 | R$ 11.082,65 | R$ 11.082,65 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000167 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 039/2026
|
R$ 11.223,00 | R$ 11.223,00 | R$ 11.223,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000166 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
|
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°62, 17/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 18 A 20/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000165 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
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DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°54, 10/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 11 A 14/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000164 |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS - VEREADOR – MATRÍCULA 635, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 10 A 15 DE MARÇ
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000163 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FLAVIO DA COSTA FARIAS - VEREADOR – MATRÍCULA 496, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2026
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 06/03/2026 | 2026NE0000162 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 038/2026
|
R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | |
| 06/03/2026 | 2026NE0000161 |
SENDPAX VIAGENS LTDA
18.016.280/0001-91
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 033/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
R$ 837,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2026 | 2026NE0000160 |
R V ONO TRANSPORTE LTDA
04.241.825/0001-59
|
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LANCHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 018/2025 E ARP N° 029/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 032/2026.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000159 |
JOSE TUPINAMBA R. PONTES
408.XXX.XXX-49
|
DESPESA: DIARIA - QUANT: 05 - PORTARIA: N°46, 05/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 22 A 29/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000158 |
LEIWSON CRISTHAN SOUZA DOS SANTOS
079.XXX.XXX-75
|
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 040/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 675,92 | R$ 675,92 | R$ 675,92 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000157 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 037/2026
|
R$ 2.134,60 | R$ 2.134,60 | R$ 2.134,60 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000156 |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
|
DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 031/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS -
|
R$ 152,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |