Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Apresentando 20 de um total de 215 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026NE0000195 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 FÉRIAS - 03/2026.
|
R$ 2.317,40 | R$ 2.317,40 | R$ 2.317,40 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000194 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 03/2026.
|
R$ 101.154,51 | R$ 101.154,51 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000193 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - 03/2026
|
R$ 579,35 | R$ 579,35 | R$ 579,35 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000192 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 03/2026
|
R$ 4.557,92 | R$ 4.557,92 | R$ 4.557,92 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000191 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 03/2026
|
R$ 170.967,28 | R$ 170.967,28 | R$ 170.967,28 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000190 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - 03/2026
|
R$ 2.052,24 | R$ 2.052,24 | R$ 2.052,24 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000189 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 03/2026
|
R$ 7.623,33 | R$ 7.623,33 | R$ 7.623,33 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000188 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 03/2026
|
R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000187 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 03/2026
|
R$ 2.209,56 | R$ 2.209,56 | R$ 2.209,56 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000186 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 03/2026
|
R$ 484,80 | R$ 484,80 | R$ 484,80 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000185 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 03/2026
|
R$ 63.809,95 | R$ 63.809,95 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000184 |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
|
DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 039/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS -
|
R$ 194,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000183 |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 039/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
R$ 1.945,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000182 |
ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA
40.009.586/0001-70
|
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº08/2025 E ARP Nº 09/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 38/2026.
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R$ 10.090,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000181 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
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DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº03/2025E ORDEM DE SERVIÇO Nº 37/2026.
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R$ 1.393,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000180 |
ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA
40.009.586/0001-70
|
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº08/2025 E ARP Nº 09/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 36/2026.
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R$ 20.238,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000179 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
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DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000178 |
R V ONO TRANSPORTE LTDA
04.241.825/0001-59
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DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LANCHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 018/2025 E ARP N° 029/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 034/2026.
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R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000177 |
L.C.COSTA - ME
47.340.068/0001-83
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2025, ARP N°07/2025 E OF N°044/2026.
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R$ 150,54 | R$ 150,54 | R$ 150,54 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000176 |
L.C.COSTA - ME
47.340.068/0001-83
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2025, ARP N°07/2025 E OF N°044/2026.
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R$ 12.219,61 | R$ 12.219,61 | R$ 12.219,61 |