Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000014 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 327,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000018 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 117,72 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000002 | 0000001 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES.
|
R$ 79.457,59 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000001 | 0000001 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS
|
R$ 28.980,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
BANCO DA AMAZONIA SA
04.902.979/0001-44
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA.
|
R$ 40,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000075 | 0000001 |
INARA MACHADO DE OLIVEIRA
003.XXX.XXX-70
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 009 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 2.514,33 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
SOLANGE MORAES DE OLIVEIRA
015.XXX.XXX-36
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 011 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 5.121,78 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000005 | 0000001 |
BANCO DA AMAZONIA SA
04.902.979/0001-44
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA.
|
R$ 40,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000012 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000005 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ 3.562,50 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000003 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ -3.562,50 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000036 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°004/2026.
|
R$ 502,04 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000035 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026.
|
R$ 9.085,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000011 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 26,16 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
FRANCISCO PAULO RODRIGUES CARNEIRO
202.XXX.XXX-72
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 01 A 03/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026
|
R$ 675,00 | R$ 8,68 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 021/2026
|
R$ 492,60 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ 3.562,50 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 020/2026
|
R$ 4.105,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL DE FOLHA DE PAGAMENTO. 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº001/2023.
|
R$ 5.482,50 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°002/2026.
|
R$ 10.382,24 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000001 |
MR JOMAR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
02.891.541/0001-82
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
|
R$ 2.625,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
02.341.467/0001-20
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.
|
R$ 4.497,18 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 156,96 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°002/2026.
|
R$ 10.382,24 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
SAAE
04.597.340/0001-00
DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA - SAAE DE PARINTINS.
|
R$ 249,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
R$ 11,03 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000029 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
R$ 3.598,45 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 57,38 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 3.249,11 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 58,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 25,80 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 64,15 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026.
|
R$ 7.908,26 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 017/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026.
|
R$ 7.291,76 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005/2026.
|
R$ 4.361,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 65,40 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
R$ 69,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 021/2026
|
R$ 492,60 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026
|
R$ 2.400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 2026NE0000055 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - QUINQUENIO - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 7.623,33 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000054 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 6.200,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000053 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.903,56 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000052 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 517,12 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000051 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 63.115,95 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000050 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 019/2026
|
Carregando...
|
R$ 492,60 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000049 | Global |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. CONTRATO ADM. Nº 001/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.393,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000048 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 018/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.052,50 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000047 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 017/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.052,50 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000046 | Ordinário |
A GARCIA FARIAS LTDA
27.102.089/0001-53
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.815,10 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000045 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015/2026
|
Carregando...
|
R$ 123,75 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 | Ordinário |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL DE FOLHA DE PAGAMENTO. 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº001/2023.
|
Carregando...
|
R$ 5.482,50 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000043 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.052,50 | |
| 08/01/2026 | 2026NE0000042 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026
|
Carregando...
|
R$ 4.105,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000041 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026.
|
Carregando...
|
R$ 8.702,60 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 | Ordinário |
RAIFRAN B DA SILVA
21.049.865/0001-12
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°007/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°008/2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.663,77 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 | Ordinário |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°007/2026.
|
Carregando...
|
R$ 8.480,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 | Ordinário |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°006/2026.
|
Carregando...
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R$ 5.090,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000037 | Ordinário |
R. ANSELMO MIRANDA LTDA
14.808.550/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°026/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°005/2026.
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R$ 9.790,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000009 | Global |
MR JOMAR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
02.891.541/0001-82
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
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R$ 10.500,00 |