Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/2024 E ARP N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2026
|
R$ 7.860,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000016 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 327,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000017 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 170,04 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000015 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 170,04 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000109 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 82.828,86 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000108 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 FÉRIAS - 02/2026.
|
R$ 1.738,05 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000107 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 02/2026.
|
R$ 85.626,45 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000106 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - 02/2026
|
R$ 2.749,81 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000105 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 02/2026
|
R$ 3.280,76 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000104 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 02/2026
|
R$ 112.649,30 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000103 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 02/2026
|
R$ 882,81 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000102 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 02/2026
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000101 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 02/2026
|
R$ 2.209,56 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000100 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 02/2026
|
R$ 840,32 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000099 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 02/2026
|
R$ 5.439,83 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000098 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 02/2026.
|
R$ 77.213,23 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000092 | 0000001 |
JANAINA PEREIRA VASCONCELOS
017.XXX.XXX-30
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 024/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 2.655,36 | R$ 73,86 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000090 | 0000001 |
NAUBERT SOUZA E SOUZA
078.XXX.XXX-16
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 023/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 337,96 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000089 | 0000001 |
RAYMAR DOS REIS MARTINS
815.XXX.XXX-68
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 022/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 476,09 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000013 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 235,44 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026NE0000092 | 0000001 |
JANAINA PEREIRA VASCONCELOS
017.XXX.XXX-30
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 024/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 2.655,36 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000090 | 0000001 |
NAUBERT SOUZA E SOUZA
078.XXX.XXX-16
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 023/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 337,96 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000089 | 0000001 |
RAYMAR DOS REIS MARTINS
815.XXX.XXX-68
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 022/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 476,09 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 800,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 2.400,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
BANCO DA AMAZONIA SA
04.902.979/0001-44
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA.
|
R$ 40,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000075 | 0000001 |
INARA MACHADO DE OLIVEIRA
003.XXX.XXX-70
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 009 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 2.514,33 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
SOLANGE MORAES DE OLIVEIRA
015.XXX.XXX-36
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 011 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 5.121,78 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000001 |
BANCO DA AMAZONIA SA
04.902.979/0001-44
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA.
|
R$ 40,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000012 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 | 0000003 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ 3.562,50 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 | 0000002 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ -7.125,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°004/2026.
|
R$ 502,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026.
|
R$ 9.085,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000011 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 26,16 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
FRANCISCO PAULO RODRIGUES CARNEIRO
202.XXX.XXX-72
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 01 A 03/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026
|
R$ 675,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ 7.125,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 020/2026
|
R$ 4.105,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL DE FOLHA DE PAGAMENTO. 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº001/2023.
|
R$ 5.482,50 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
34.586.982/0001-67
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.
|
R$ 7.878,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE0000075 | Ordinário |
INARA MACHADO DE OLIVEIRA
003.XXX.XXX-70
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 009 - EXONERAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 2.514,33 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000074 | Ordinário |
SOLANGE MORAES DE OLIVEIRA
015.XXX.XXX-36
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 011 - EXONERAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 5.121,78 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000073 | Ordinário |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000072 | Ordinário |
FRANCISCO PAULO RODRIGUES CARNEIRO
202.XXX.XXX-72
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 01 A 03/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026
|
Carregando...
|
R$ 675,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000071 | Ordinário |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000070 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 021/2026
|
Carregando...
|
R$ 492,60 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 | Ordinário |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
Carregando...
|
R$ 7.125,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000068 | Ordinário |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000067 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 020/2026
|
Carregando...
|
R$ 4.105,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000066 | Ordinário |
RONESSA MARIA FARIAS DE SOUZA
880.XXX.XXX-53
DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 25 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 016/2026
|
Carregando...
|
R$ 3.600,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000065 | Ordinário |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 24 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 014/2026
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000064 | Ordinário |
DIELSON CANTO BRELAZ
615.XXX.XXX-20
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 013/2026
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000063 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 100.337,96 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000062 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 01/2026.
|
Carregando...
|
R$ 138.000,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000061 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.513,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000060 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 4.557,92 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000059 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 173.838,63 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000058 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 3.576,63 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000057 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 8.110,90 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000056 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 101.849,73 |