Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000096 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESAS COM AUXILIO FARDAMENTO.
|
R$ 70.129,64 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000096 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESAS COM AUXILIO FARDAMENTO.
|
R$ 18.651,50 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000088 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°013/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°015/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°016/2026.
|
R$ 8.739,25 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000083 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°25/2026.
|
R$ 1.628,09 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000082 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°25/2026.
|
R$ 1.204,45 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000081 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°24/2026.
|
R$ 141,85 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000080 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 62,72 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000079 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 58,20 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000078 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 7.935,63 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000077 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 40,32 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000076 | 0000001 |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°17/2025 E OF N°22/2026.
|
R$ 13.876,55 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
R$ 1.577,77 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000019 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
R$ 1.099,88 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000018 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2026.
|
R$ 111,10 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000017 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
R$ 23,53 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
R$ 50,97 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
R$ 3.476,64 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000014 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
R$ 30,87 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | 2026NE0000104 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 02/2026
|
R$ 172.626,33 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000103 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 02/2026
|
R$ 7.623,33 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000102 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 02/2026
|
R$ 6.200,00 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000101 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 02/2026
|
R$ 2.209,56 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000100 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 02/2026
|
R$ 840,32 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000099 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 02/2026
|
R$ 63.809,95 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000098 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 02/2026.
|
R$ 138.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000083 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°25/2026.
|
R$ 1.628,09 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000082 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°25/2026.
|
R$ 1.204,45 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000081 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°24/2026.
|
R$ 141,85 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000080 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 62,72 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000079 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 58,20 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000078 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 7.935,63 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000077 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
|
R$ 40,32 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000076 | 0000001 |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°17/2025 E OF N°22/2026.
|
R$ 13.876,55 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000013 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 235,44 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000014 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 327,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000018 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 117,72 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000001 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES.
|
R$ 79.457,59 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000001 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS
|
R$ 28.980,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026NE0000095 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025, ARP N°015/25 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 027/2026.
|
Carregando...
|
R$ 533,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000094 | Ordinário |
ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA
40.009.586/0001-70
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº008/2025 E ARP Nº 009/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 18/2026.
|
Carregando...
|
R$ 20.922,98 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000093 | Ordinário |
ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA
40.009.586/0001-70
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ARP Nº 004/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 17/2026.
|
Carregando...
|
R$ 22.083,66 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000092 | Ordinário |
JANAINA PEREIRA VASCONCELOS
017.XXX.XXX-30
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 024/26 - EXONERAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 2.655,36 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000091 | Ordinário |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 026/2026
|
Carregando...
|
R$ 492,60 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000090 | Ordinário |
NAUBERT SOUZA E SOUZA
078.XXX.XXX-16
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 023/26 - EXONERAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 337,96 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000089 | Ordinário |
RAYMAR DOS REIS MARTINS
815.XXX.XXX-68
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 022/26 - EXONERAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 476,09 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000088 | Ordinário |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°013/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°015/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°016/2026.
|
Carregando...
|
R$ 8.739,25 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000087 | Ordinário |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°015/2026.
|
Carregando...
|
R$ 9.438,40 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000086 | Ordinário |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°014/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.004,08 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000085 | Ordinário |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°013/2026.
|
Carregando...
|
R$ 11.695,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000084 | Ordinário |
AGUIA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
11.725.112/0001-26
DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MALOTE NO TRECHO PIN/MAO/MAO/PIN EM ATENDIMENTO À CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2025, O
|
Carregando...
|
R$ 10.163,78 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000083 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°25/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.628,09 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000082 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°25/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.204,45 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000081 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°24/2026.
|
Carregando...
|
R$ 141,85 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000080 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
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R$ 62,72 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000079 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
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R$ 58,20 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000078 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
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R$ 7.935,63 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000077 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°23/2026.
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R$ 40,32 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000076 | Ordinário |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°17/2025 E OF N°22/2026.
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R$ 13.876,55 |