Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000121 | 0000001 |
ADSON ODA DA SILVA
613.XXX.XXX-25
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°32, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25 A 27/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000120 | 0000001 |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
DESPESA: DIARIA - QUANT: 04 - PORTARIA: N°30, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 3.200,00 | R$ 24,45 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000119 | 0000001 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°29, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | R$ 24,45 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000118 | 0000001 |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°28, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 26/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.708,76 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000116 | 0000001 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°26, 20/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000115 | 0000001 |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°25, 20/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02/2026 Á 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000019 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 52,32 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000003 | 0000004 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
R$ 47,70 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000111 | 0000001 |
SUIANE SANTAREM LOUREIRO
014.XXX.XXX-55
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°22, 19/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PRESIDENTE FIGUEREDO PERIODO: 22 Á 24/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - TREINAMENTO DO MÓDULO COMPRAS - SIST FIORILLI.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000110 | 0000001 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°21, 19/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 20 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000109 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 16.741,99 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000107 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 02/2026.
|
R$ 16.918,49 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000106 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - 02/2026
|
R$ 816,16 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000105 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 02/2026
|
R$ 1.238,27 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000104 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 02/2026
|
R$ 59.977,03 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000103 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 02/2026
|
R$ 6.740,52 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000102 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 02/2026
|
R$ 5.300,00 | R$ 2.491,31 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000099 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 02/2026
|
R$ 58.370,12 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000098 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 02/2026.
|
R$ 60.786,77 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000097 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 02/2026
|
R$ 3.576,63 | R$ 29.311,31 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026NE0000119 | 0000001 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°29, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000118 | 0000001 |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°28, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 26/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000116 | 0000001 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°26, 20/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000115 | 0000001 |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°25, 20/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02/2026 Á 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000019 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 52,32 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000135 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 0,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000004 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
R$ 47,70 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000111 | 0000001 |
SUIANE SANTAREM LOUREIRO
014.XXX.XXX-55
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°22, 19/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PRESIDENTE FIGUEREDO PERIODO: 22 Á 24/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - TREINAMENTO DO MÓDULO COMPRAS - SIST FIORILLI.
|
R$ 1.200,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000110 | 0000001 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°21, 19/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 20 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
|
R$ 900,00 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000097 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 02/2026
|
R$ 3.576,63 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000096 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESAS COM AUXILIO FARDAMENTO.
|
R$ 88.781,14 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000088 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°013/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°015/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°016/2026.
|
R$ 8.739,25 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000015 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 170,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000016 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 327,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000017 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 170,04 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000109 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 99.570,85 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000108 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 FÉRIAS - 02/2026.
|
R$ 1.738,05 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000107 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 02/2026.
|
R$ 102.544,94 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000106 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - 02/2026
|
R$ 3.565,97 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000105 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 02/2026
|
R$ 4.519,03 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000115 | Ordinário |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°25, 20/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02/2026 Á 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000114 | Ordinário |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 028/2026
|
Carregando...
|
R$ 492,60 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000113 | Ordinário |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°020/2026.
|
Carregando...
|
R$ 502,04 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000112 | Ordinário |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°019/2026.
|
Carregando...
|
R$ 7.051,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000111 | Ordinário |
SUIANE SANTAREM LOUREIRO
014.XXX.XXX-55
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°22, 19/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PRESIDENTE FIGUEREDO PERIODO: 22 Á 24/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - TREINAMENTO DO MÓDULO COMPRAS - SIST FIORILLI.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000110 | Ordinário |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°21, 19/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 20 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000099 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 02/2026
|
Carregando...
|
R$ 63.809,95 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000098 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 02/2026.
|
Carregando...
|
R$ 138.000,00 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000097 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 02/2026
|
Carregando...
|
R$ 3.576,63 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000109 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 99.570,85 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000108 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 FÉRIAS - 02/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.738,05 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000107 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 02/2026.
|
Carregando...
|
R$ 102.544,94 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000106 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - 02/2026
|
Carregando...
|
R$ 3.565,97 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000105 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 02/2026
|
Carregando...
|
R$ 4.519,03 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000104 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 02/2026
|
Carregando...
|
R$ 172.626,33 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000103 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 02/2026
|
Carregando...
|
R$ 7.623,33 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000102 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 02/2026
|
Carregando...
|
R$ 6.200,00 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000101 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 02/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.209,56 | |
| 17/02/2026 | 2026NE0000100 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 02/2026
|
Carregando...
|
R$ 840,32 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000096 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESAS COM AUXILIO FARDAMENTO.
|
Carregando...
|
R$ 88.781,14 |