Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000123 | 0000001 |
MAYSA BRANDÃO RODRIGUES
022.XXX.XXX-66
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 033/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 675,92 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000113 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°020/2026.
|
R$ 502,04 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000112 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°019/2026.
|
R$ 7.051,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000094 | 0000001 |
ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA
40.009.586/0001-70
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº008/2025 E ARP Nº 009/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 18/2026.
|
R$ 20.922,98 | R$ 18.915,34 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000093 | 0000001 |
ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA
40.009.586/0001-70
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ARP Nº 004/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 17/2026.
|
R$ 22.083,66 | R$ 36.502,88 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000086 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°014/2026.
|
R$ 1.004,08 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000085 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°013/2026.
|
R$ 11.695,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000012 | 0000001 |
RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA
04.951.026/0001-76
DESPESA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES PARLAMENTAR.
|
R$ 2.045,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000021 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 91,56 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000087 | 0000001 |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°015/2026.
|
R$ 9.438,40 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000084 | 0000001 |
AGUIA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
11.725.112/0001-26
DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MALOTE NO TRECHO PIN/MAO/MAO/PIN EM ATENDIMENTO À CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2025, O
|
R$ 10.163,78 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000006 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ 3.562,50 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000011 | 0000002 |
RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
34.586.982/0001-67
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.
|
R$ 7.878,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000009 | 0000002 |
MR JOMAR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
02.891.541/0001-82
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
|
R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000008 | 0000002 |
SAAE
04.597.340/0001-00
DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA - SAAE DE PARINTINS.
|
R$ 249,04 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000007 | 0000002 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
02.341.467/0001-20
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.
|
R$ 4.792,68 | R$ 70,57 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000020 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 78,48 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000124 | 0000001 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°36, 23/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 24 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000003 | 0000005 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000122 | 0000001 |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
DESPESA: DIARIA - QUANT: 05 - PORTARIA: N°33, 23/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 24 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE0000112 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°019/2026.
|
R$ 7.051,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000094 | 0000001 |
ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA
40.009.586/0001-70
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº008/2025 E ARP Nº 009/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 18/2026.
|
R$ 20.922,98 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000093 | 0000001 |
ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA
40.009.586/0001-70
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ARP Nº 004/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 17/2026.
|
R$ 22.083,66 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000086 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°014/2026.
|
R$ 1.004,08 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000085 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°013/2026.
|
R$ 11.695,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000001 |
RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA
04.951.026/0001-76
DESPESA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES PARLAMENTAR.
|
R$ 2.045,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000021 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 91,56 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000084 | 0000001 |
AGUIA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
11.725.112/0001-26
DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MALOTE NO TRECHO PIN/MAO/MAO/PIN EM ATENDIMENTO À CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2025, O
|
R$ 10.163,78 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 | 0000004 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ 3.562,50 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000002 |
RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
34.586.982/0001-67
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.
|
R$ 7.878,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000002 |
MR JOMAR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
02.891.541/0001-82
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
|
R$ 2.625,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000008 | 0000002 |
SAAE
04.597.340/0001-00
DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA - SAAE DE PARINTINS.
|
R$ 249,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000002 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
02.341.467/0001-20
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.
|
R$ 4.792,68 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000020 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 78,48 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000087 | 0000001 |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°015/2026.
|
R$ 9.438,40 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000124 | 0000001 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°36, 23/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 24 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
|
R$ 900,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000005 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
R$ 69,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000122 | 0000001 |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
DESPESA: DIARIA - QUANT: 05 - PORTARIA: N°33, 23/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 24 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
|
R$ 2.250,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000121 | 0000001 |
ADSON ODA DA SILVA
613.XXX.XXX-25
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°32, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25 A 27/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 1.600,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000120 | 0000001 |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
DESPESA: DIARIA - QUANT: 04 - PORTARIA: N°30, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 3.200,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026NE0000135 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
Carregando...
|
R$ 57,38 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000134 | Ordinário |
H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
27.390.371/0001-83
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE ASSINATURA POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/25 ARP N°001/26 ORDEM DE SERVIÇO N° 021/26.
|
Carregando...
|
R$ 2.142,56 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000133 | Ordinário |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 034/2026
|
Carregando...
|
R$ 4.105,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000132 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033/2026.
|
Carregando...
|
R$ 11,03 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000131 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.752,67 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000130 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.401,37 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000129 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
Carregando...
|
R$ 58,35 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000128 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
Carregando...
|
R$ 25,80 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000127 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
Carregando...
|
R$ 64,15 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000126 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 031/2026.
|
Carregando...
|
R$ 8.354,57 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000125 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 030/2026.
|
Carregando...
|
R$ 2.571,61 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000124 | Ordinário |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°36, 23/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 24 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000123 | Ordinário |
MAYSA BRANDÃO RODRIGUES
022.XXX.XXX-66
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 033/26 - EXONERAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 675,92 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000122 | Ordinário |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
DESPESA: DIARIA - QUANT: 05 - PORTARIA: N°33, 23/02/2026
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS/PERIODO: 24 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.250,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000121 | Ordinário |
ADSON ODA DA SILVA
613.XXX.XXX-25
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°32, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25 A 27/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000120 | Ordinário |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
DESPESA: DIARIA - QUANT: 04 - PORTARIA: N°30, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000119 | Ordinário |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°29, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
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Carregando...
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R$ 2.400,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000118 | Ordinário |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°28, 23/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 26/02 A 01/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
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Carregando...
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R$ 2.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000117 | Ordinário |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 029/2026
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R$ 6.157,50 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000116 | Ordinário |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°26, 20/02/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 25 A 28/02/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
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R$ 2.400,00 |