Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026NE0000129 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 58,35 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000128 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 25,80 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000127 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 64,15 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000126 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 031/2026.
|
R$ 8.354,57 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000125 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 030/2026.
|
R$ 2.571,61 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000005 | 0000003 |
BANCO DA AMAZONIA SA
04.902.979/0001-44
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA.
|
R$ 40,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000024 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 65,40 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000150 | 0000001 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA - VEREADOR – MATRÍCULA 634, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000149 | 0000001 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FLAVIO DA COSTA FARIAS - VEREADOR – MATRÍCULA 496, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS
|
R$ 1.350,00 | R$ 73,86 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000139 | 0000001 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 035/2026
|
R$ 12.807,60 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000133 | 0000001 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 034/2026
|
R$ 4.105,00 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000117 | 0000001 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 029/2026
|
R$ 6.157,50 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000114 | 0000001 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 028/2026
|
R$ 492,60 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000091 | 0000001 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 026/2026
|
R$ 492,60 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000023 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 39,24 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000142 | 0000001 |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR JOSENALDO BATISTA LIMA - VEREADOR – MATRÍCULA 497, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000141 | 0000001 |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR ALEX GARCIA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 492, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2026, O
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000140 | 0000001 |
FABIO GADELHA CARDOSO
685.XXX.XXX-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FÁBIO GADELHA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 636, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2026,
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000022 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000136 | 0000001 |
MOISES DOS SANTOS SOARES
027.XXX.XXX-79
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 035/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 2.414,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000139 | 0000001 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 035/2026
|
R$ 12.807,60 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000137 | 0000001 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 2.400,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000135 | 0000002 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 57,38 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000133 | 0000001 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 034/2026
|
R$ 4.105,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000132 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033/2026.
|
R$ 11,03 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000131 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033/2026.
|
R$ 1.752,67 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000130 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 3.401,37 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000129 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 58,35 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000128 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 25,80 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000127 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 64,15 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000126 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 031/2026.
|
R$ 8.354,57 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000125 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 030/2026.
|
R$ 2.571,61 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000117 | 0000001 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 029/2026
|
R$ 6.157,50 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000114 | 0000001 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 028/2026
|
R$ 492,60 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000091 | 0000001 |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 026/2026
|
R$ 492,60 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000022 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000140 | 0000001 |
FABIO GADELHA CARDOSO
685.XXX.XXX-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FÁBIO GADELHA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 636, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2026,
|
R$ 3.200,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000136 | 0000001 |
MOISES DOS SANTOS SOARES
027.XXX.XXX-79
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 035/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 2.414,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000123 | 0000001 |
MAYSA BRANDÃO RODRIGUES
022.XXX.XXX-66
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 033/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 675,92 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000113 | 0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°020/2026.
|
R$ 502,04 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026NE0000155 | Ordinário |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 031/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
Carregando...
|
R$ 1.241,67 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000154 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 036/2026
|
Carregando...
|
R$ 4.105,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000153 | Ordinário |
FERNANDA CONDE VIEIRALVES
934.XXX.XXX-72
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 038/26 - EXONERAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 675,92 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000152 | Ordinário |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 030/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS -
|
Carregando...
|
R$ 304,72 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000151 | Ordinário |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 030/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
Carregando...
|
R$ 2.483,34 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000150 | Ordinário |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA - VEREADOR – MATRÍCULA 634, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000149 | Ordinário |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FLAVIO DA COSTA FARIAS - VEREADOR – MATRÍCULA 496, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS
|
Carregando...
|
R$ 1.350,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000148 | Ordinário |
GRAFICA VEREDAS LTDA
.XXX.XXX-
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°023/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°029/2026.
|
Carregando...
|
R$ 5.400,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000147 | Ordinário |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°028/2026.
|
Carregando...
|
R$ 9.139,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000146 | Ordinário |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2025 E ARP Nº 021/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 27/2026.
|
Carregando...
|
R$ 10.382,24 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000145 | Ordinário |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°026/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.853,30 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000144 | Ordinário |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N°025/2026.
|
Carregando...
|
R$ 31.243,50 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000143 | Global |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
DESPESA COM SERVIÇO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA, E-SIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO, ENGLOBANDO SUPORTE TE
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R$ 9.817,50 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000142 | Ordinário |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR JOSENALDO BATISTA LIMA - VEREADOR – MATRÍCULA 497, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS
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R$ 1.800,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000141 | Ordinário |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR ALEX GARCIA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 492, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2026, O
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R$ 3.200,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000140 | Ordinário |
FABIO GADELHA CARDOSO
685.XXX.XXX-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FÁBIO GADELHA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 636, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2026,
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R$ 3.200,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000139 | Ordinário |
N M DE OLIVEIRA & CIA LTDA
19.439.315/0001-68
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 035/2026
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R$ 12.807,60 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000138 | Ordinário |
R V ONO TRANSPORTE LTDA
04.241.825/0001-59
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LANCHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 018/2025 E ARP N° 029/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 023/2026.
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R$ 800,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000137 | Ordinário |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 2.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000136 | Ordinário |
MOISES DOS SANTOS SOARES
027.XXX.XXX-79
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 035/26 - EXONERAÇÃO.
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R$ 2.414,00 |