Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026NE0000188 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 03/2026
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000186 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 03/2026
|
R$ 484,80 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000029 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 300,84 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000030 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 327,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000200 | 0000001 |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FERNANDO NOGUEIRA MENEZES - VEREADOR – MATRÍCULA 495, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000199 | 0000001 |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR JOSENALDO BATISTA LIMA - VEREADOR – MATRÍCULA 497, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2026
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000028 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000134 | 0000001 |
H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
27.390.371/0001-83
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE ASSINATURA POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/25 ARP N°001/26 ORDEM DE SERVIÇO N° 021/26.
|
R$ 2.142,56 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000027 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000166 | 0000001 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°62, 17/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 18 A 20/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000165 | 0000001 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°54, 10/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 11 A 14/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000026 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 26,16 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000164 | 0000001 |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS - VEREADOR – MATRÍCULA 635, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 10 A 15 DE MARÇ
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000163 | 0000001 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FLAVIO DA COSTA FARIAS - VEREADOR – MATRÍCULA 496, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2026
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000025 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 26,16 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000137 | 0000001 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS REGIONAIS - VIA LANCHA AJATO NO TRECHO - PARINTINS(PIN)/MANAUS(MAO)/MANAUS(MAO)/PARINTINS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000135 | 0000002 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 57,38 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000132 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033/2026.
|
R$ 11,03 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000131 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033/2026.
|
R$ 1.752,67 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000130 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032/2026.
|
R$ 3.401,37 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026NE0000152 | 0000001 |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 030/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS -
|
R$ 304,72 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000151 | 0000001 |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 030/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
R$ 2.483,34 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000028 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000168 | 0000001 |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°17/2025 E OF N°040/2026.
|
R$ 11.082,65 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000027 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000166 | 0000001 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°62, 17/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 18 A 20/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 900,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000165 | 0000001 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°54, 10/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 11 A 14/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
R$ 2.400,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000026 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 26,16 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000164 | 0000001 |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS - VEREADOR – MATRÍCULA 635, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 10 A 15 DE MARÇ
|
R$ 4.000,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000163 | 0000001 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FLAVIO DA COSTA FARIAS - VEREADOR – MATRÍCULA 496, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2026
|
R$ 3.200,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000025 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 26,16 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000134 | 0000001 |
H J TELECOM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
27.390.371/0001-83
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE ASSINATURA POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/25 ARP N°001/26 ORDEM DE SERVIÇO N° 021/26.
|
R$ 2.142,56 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000003 |
BANCO DA AMAZONIA SA
04.902.979/0001-44
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA.
|
R$ 40,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000024 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 65,40 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000150 | 0000001 |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA - VEREADOR – MATRÍCULA 634, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE
|
R$ 3.200,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000023 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 39,24 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000153 | 0000001 |
FERNANDA CONDE VIEIRALVES
934.XXX.XXX-72
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 038/26 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 675,92 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000149 | 0000001 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FLAVIO DA COSTA FARIAS - VEREADOR – MATRÍCULA 496, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS
|
R$ 1.350,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000142 | 0000001 |
JOSENALDO BATISTA LIMA
816.XXX.XXX-53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR JOSENALDO BATISTA LIMA - VEREADOR – MATRÍCULA 497, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000141 | 0000001 |
ALEX GARCIA CARDOSO
001.XXX.XXX-99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR ALEX GARCIA CARDOSO - VEREADOR – MATRÍCULA 492, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2026, O
|
R$ 3.200,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026NE0000175 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°43/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.457,54 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000174 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°43/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.140,12 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000173 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
Carregando...
|
R$ 42,72 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000172 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
Carregando...
|
R$ 70,01 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000171 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
Carregando...
|
R$ 4.745,50 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000170 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2025 E OF N°42/2026.
|
Carregando...
|
R$ 40,32 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000169 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°15/2026 E OF N°041/2026.
|
Carregando...
|
R$ 148,34 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000168 | Ordinário |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2025, ARP N°17/2025 E OF N°040/2026.
|
Carregando...
|
R$ 11.082,65 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000167 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 039/2026
|
Carregando...
|
R$ 11.223,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000166 | Ordinário |
AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA
889.XXX.XXX-00
DESPESA: DIARIA - QUANT: 02 - PORTARIA: N°62, 17/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 18 A 20/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000165 | Ordinário |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA: DIARIA - QUANT: 03 - PORTARIA: N°54, 10/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 11 A 14/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000164 | Ordinário |
CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS
444.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 05 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR CARLOS JULVAN SILVA DE MEDEIROS - VEREADOR – MATRÍCULA 635, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 10 A 15 DE MARÇ
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000163 | Ordinário |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIÁRIA (S) DE VIAGEM AO SENHOR FLAVIO DA COSTA FARIAS - VEREADOR – MATRÍCULA 496, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2026
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 06/03/2026 | 2026NE0000162 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 038/2026
|
Carregando...
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R$ 4.105,00 | |
| 06/03/2026 | 2026NE0000161 | Ordinário |
SENDPAX VIAGENS LTDA
18.016.280/0001-91
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°006/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 033/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
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R$ 837,72 | |
| 06/03/2026 | 2026NE0000160 | Ordinário |
R V ONO TRANSPORTE LTDA
04.241.825/0001-59
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LANCHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 018/2025 E ARP N° 029/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 032/2026.
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R$ 2.000,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000159 | Ordinário |
JOSE TUPINAMBA R. PONTES
408.XXX.XXX-49
DESPESA: DIARIA - QUANT: 05 - PORTARIA: N°46, 05/03/2026.
LOCAL: MANAUS/PERIODO: 22 A 29/03/2026.
MOTIVO: CUMPRIR - AGENDA PARLAMENTAR.
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R$ 4.000,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000158 | Ordinário |
LEIWSON CRISTHAN SOUZA DOS SANTOS
079.XXX.XXX-75
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 040/26 - EXONERAÇÃO.
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R$ 675,92 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000157 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 037/2026
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R$ 2.134,60 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000156 | Ordinário |
A. R. V. DE SOUZA & CIA LTDA
33.746.833/0001-55
DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°007/2025 E ORDEM DE SERVIÇO N° 031/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS -
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R$ 152,36 |