Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2026NE0000064 | 0000001 |
DIELSON CANTO BRELAZ
615.XXX.XXX-20
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 013/2026
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 019/2026
|
R$ 492,60 | R$ 36.502,88 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 018/2026
|
R$ 2.052,50 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
A GARCIA FARIAS LTDA
27.102.089/0001-53
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2026.
|
R$ 3.815,10 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000045 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015/2026
|
R$ 123,75 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000043 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026
|
R$ 2.052,50 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026
|
R$ 4.105,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026.
|
R$ 8.702,60 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
RAIFRAN B DA SILVA
21.049.865/0001-12
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°007/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°008/2026.
|
R$ 3.663,77 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°007/2026.
|
R$ 8.480,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°006/2026.
|
R$ 5.090,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
R. ANSELMO MIRANDA LTDA
14.808.550/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°026/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°005/2026.
|
R$ 9.790,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000033 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2026.
|
R$ 433,02 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000032 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
R$ 688,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
R$ 2.263,60 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 117,72 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 017/2026
|
R$ 2.052,50 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
R$ 25,20 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000063 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 32.347,26 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000063 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 67.990,70 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 2026NE0000056 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 01/2026
|
R$ 101.849,73 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000055 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - QUINQUENIO - 01/2026
|
R$ 7.623,33 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 01/2026
|
R$ 6.200,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 01/2026
|
R$ 2.903,56 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 01/2026
|
R$ 517,12 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 01/2026
|
R$ 63.115,95 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
R. ANSELMO MIRANDA LTDA
14.808.550/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°026/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°005/2026.
|
R$ 9.790,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 327,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000009 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 261,60 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 65,40 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
RAIFRAN B DA SILVA
21.049.865/0001-12
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°007/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°008/2026.
|
R$ 3.663,77 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°007/2026.
|
R$ 8.480,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°006/2026.
|
R$ 5.090,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2026.
|
R$ 433,02 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
R$ 688,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
R$ 2.263,60 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
R$ 1.577,77 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000019 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
R$ 1.099,88 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE0000022 | Ordinário |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 017/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026.
|
Carregando...
|
R$ 7.291,76 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000021 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005/2026.
|
Carregando...
|
R$ 4.361,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000020 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.577,77 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000002 | Estimativo |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES.
|
Carregando...
|
R$ 792.060,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000019 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.099,88 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000018 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2026.
|
Carregando...
|
R$ 111,10 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000017 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 23,53 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000016 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 50,97 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000015 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.476,64 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000014 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 30,87 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000013 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/2024 E ARP N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2026
|
Carregando...
|
R$ 7.860,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000012 | Global |
RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA
04.951.026/0001-76
DESPESA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES PARLAMENTAR.
|
Carregando...
|
R$ 38.177,50 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000011 | Global |
RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
34.586.982/0001-67
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.
|
Carregando...
|
R$ 39.390,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000010 | Global |
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS (AAM)
04.020.426/0001-68
TERMO DE ADESÃO AO PORTAL TRANSPARENCIA E AO DIARIO ELETRONICO.
|
Carregando...
|
R$ 18.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000001 | Estimativo |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS
|
Carregando...
|
R$ 376.740,00 |