Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
34.586.982/0001-67
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.
|
R$ 7.878,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000001 |
MR JOMAR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
02.891.541/0001-82
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
|
R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
02.341.467/0001-20
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.
|
R$ 4.497,18 | R$ 51,41 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 156,96 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
SAAE
04.597.340/0001-00
DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA - SAAE DE PARINTINS.
|
R$ 249,04 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
R$ 11,03 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000029 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
R$ 3.598,45 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 57,38 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 3.249,11 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 58,35 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 25,80 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 64,15 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026.
|
R$ 7.908,26 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 017/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026.
|
R$ 7.291,76 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005/2026.
|
R$ 4.361,04 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 65,40 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 24 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 014/2026
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 24 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 014/2026
|
R$ 4.000,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000064 | 0000001 |
DIELSON CANTO BRELAZ
615.XXX.XXX-20
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 013/2026
|
R$ 3.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 117,72 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 019/2026
|
R$ 492,60 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 018/2026
|
R$ 2.052,50 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 017/2026
|
R$ 2.052,50 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
A GARCIA FARIAS LTDA
27.102.089/0001-53
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2026.
|
R$ 3.815,10 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000045 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015/2026
|
R$ 123,75 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000043 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026
|
R$ 2.052,50 | |
| 08/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026
|
R$ 4.105,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026.
|
R$ 8.702,60 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
R$ 0,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
R$ 25,20 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000063 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 100.337,96 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000062 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 01/2026.
|
R$ 138.000,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
R$ 2.513,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000060 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 01/2026
|
R$ 4.557,92 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000059 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 01/2026
|
R$ 173.838,63 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 01/2026
|
R$ 3.576,63 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000057 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
.XXX.XXX-
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
R$ 8.110,90 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE0000008 | Estimativo |
SAAE
04.597.340/0001-00
DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA - SAAE DE PARINTINS.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000007 | Estimativo |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
02.341.467/0001-20
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.
|
Carregando...
|
R$ 90.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000006 | Estimativo |
BANCO BRADESCO
60.746.948/3220-71
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.
|
Carregando...
|
R$ 500,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000005 | Estimativo |
BANCO DA AMAZONIA SA
04.902.979/0001-44
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
Carregando...
|
R$ 30.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 | Ordinário |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°004/2026.
|
Carregando...
|
R$ 502,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 | Ordinário |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026.
|
Carregando...
|
R$ 9.085,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 | Ordinário |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 10.382,24 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 | Ordinário |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2026.
|
Carregando...
|
R$ 433,02 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 | Ordinário |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
Carregando...
|
R$ 688,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 | Ordinário |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
Carregando...
|
R$ 2.263,60 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000030 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
Carregando...
|
R$ 11,03 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 | Estimativo |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000029 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.598,45 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000028 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
Carregando...
|
R$ 57,38 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000027 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.249,11 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000026 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
Carregando...
|
R$ 58,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000025 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
Carregando...
|
R$ 25,80 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000024 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
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R$ 64,15 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000023 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026.
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R$ 7.908,26 |